Hallo,
ich habe für ein Unternehmen das Handbuch umgeschrieben
(von 1994 auf 2000)- nach der Dokumentenprüfung bekam
ich Heute einige Fragen des Auditor.
Nun hab ich ein Brett vor Kopf oder mein Gegenüber !
Es geht um Wartung u. Instandhaltung
Dazu kommt folgende Anmerkung : "Die Wartung und Instandhaltung wird in der Prozessdefinition erwähnt,
weitere Ausführung liegen nicht vor. Ausführungen zur
Arbeitssicherheit wurden nicht gemacht."
Ich habe die Prozessbeschreibung in Anlehnung unseres
Unternehmen gemacht (natürlich angepast), bei unserem
Zert.-Audit wurde es Anstandslos zur Kenntnis genommen.
Nun meine frage: Muss ich für 6.3 der Norm eine eigene
Prozessbeschreibung erstellen ?
Oder ist der ... ein wenig Penibel ?
Gruß
Rudolf

#Hallo zurück,
: ich habe für ein Unternehmen das Handbuch umgeschrieben
: (von 1994 auf 2000)- nach der Dokumentenprüfung bekam
: ich Heute einige Fragen des Auditor.
: Nun hab ich ein Brett vor Kopf oder mein Gegenüber !
: Es geht um Wartung u. Instandhaltung
: Dazu kommt folgende Anmerkung : "Die Wartung und Instandhaltung wird in der Prozessdefinition erwähnt,
: weitere Ausführung liegen nicht vor. Ausführungen zur
: Arbeitssicherheit wurden nicht gemacht."
: Ich habe die Prozessbeschreibung in Anlehnung unseres
: Unternehmen gemacht (natürlich angepast), bei unserem
: Zert.-Audit wurde es Anstandslos zur Kenntnis genommen.
: Nun meine frage: Muss ich für 6.3 der Norm eine eigene
: Prozessbeschreibung erstellen ?
: Oder ist der ... ein wenig Penibel ?
#Nö, keine Prozessbeschreibung.
Zeig ihm die UVV Unterweisungs-Nachweise, die Nachweise bezüglich der Prüfungen der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und dann ist gut. Und wenn er dann immer noch rumjault, zeig ihm Deine Messmittelüberwachung, während der Kalibrierungen fallen ja auch kaputte Betriebsmittel auf, gell....
Sollte er dann immer noch nicht seinen Mund halten, dann weiß ich auch nicht weiter...oder doch...schick ihn in die Wüste!
Gruß
Auditeuse

Ich verstehe nicht genau das Problem.
Wartung und Instandhaltung kommt auch im Normpunkt 7.5.1 vor.
Als Auditor kann ich einen Nachweis zu Wartung und Instandhaltung erwarten (Wartungsplan/durchgeführte-geplante Wartungen).
Eine Prozessbeschreibung für den Punkt 6.3 ist laut Norm nicht gefordert - jedoch beachte 4.2.1 Punkt d) !
Gruss
Frank L.

: Hallo,
: ich habe für ein Unternehmen das Handbuch umgeschrieben
: (von 1994 auf 2000)- nach der Dokumentenprüfung bekam
: ich Heute einige Fragen des Auditor.
: Nun hab ich ein Brett vor Kopf oder mein Gegenüber !
: Es geht um Wartung u. Instandhaltung
: Dazu kommt folgende Anmerkung : "Die Wartung und Instandhaltung wird in der Prozessdefinition erwähnt,
: weitere Ausführung liegen nicht vor. Ausführungen zur
: Arbeitssicherheit wurden nicht gemacht."
: Ich habe die Prozessbeschreibung in Anlehnung unseres
: Unternehmen gemacht (natürlich angepast), bei unserem
: Zert.-Audit wurde es Anstandslos zur Kenntnis genommen.
: Nun meine frage: Muss ich für 6.3 der Norm eine eigene
: Prozessbeschreibung erstellen ?
: Oder ist der ... ein wenig Penibel ?
: Gruß
: Rudolf
hallo Rudolf,
Ein weit verbreiteter Trugschluss (leider auch bei Auditoren) ist, dass man im Handbuch zu jeder Normforderung etwas schreiben muss. Das war bei der alten ISO so, ist aber bei der 2000er nicht zwangsläufig so. Hängt ganz von Firmengröße, -struktur, etc ab.
Wenn ihr eine Abteilung oder Prozess "Wartung" habt und zu allen anderen Prozessen einen Ablauf beschrieben habt, sollte man konsequenterweise natürlich auch die Wartung entsprechend beschreiben. Wenn aber eure Wartungstätigkeiten derart einfach (und mit wenig Personal) ablaufen, dass rein mündliche
Festlegungen ausreichen, dann muss man auch nichts weiter beschreiben. Ich als Auditor fordere immer dann eine Beschreibung, wenn ich vor Ort feststelle, dass der Ablauf nicht vernünftig funktioniert.
Mit der Arbeitssicherheit verhält es sich ähnlich: Die Anforderungen an die Arbeitssicherheit müssen natürlich (nachweisbar) erfüllt werden, klar. Die Entscheidung, ob man dazu eine extra Anweisung braucht liegt bei euch.
Pauschal kann man sagen: Bei kleineren Unternehmen (natürlich auch abhängig von der Branche) kommt man wahrscheinlich ohne diese Beschreibungen aus. Handelt es sich jedoch um eine größere Firma, in der sehr viele Mitarbeiter an einem Prozess beteiligt sind, kommt man ohne eine Beschreibung derselben nur schwer aus.
Gruß
Manuel