hallo andrea,
mach dir doch zur jahresplanung einfach eine matrix:
spaltenüberschriften sind abteilungen
zeilenüberschriften sind prozesse
und dann überlegst du, welchen prozess du in welcher abteilung auditieren willst. im entsprechenden feld machst du ein kreuz. damit hast du relativ einfach den überblick.
für jedes audit kannst du dir noch überlegen, ob du den fokus mehr auf die abteilung legst, d.h. du auditierst mehrere prozesse in der abteilung. oder legst du lieber den fokus auf den prozess? dann auditierst du die abteilungen, die an dem einen prozess beteiligt sind.
für die nächste jahresplanung holst du dann die alte matrix wieder her und deckst lücken im neuen plan ab.
gruß thomas
